Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5053 |
Data de lançamento: |
16/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF SERVIÇO DE INTERNET COD 109814 SAUDE VENC 10/09 PERIODO 01/08 A 31/08 |
799,90 |
799,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2022 |
REF SERVIÇO DE INTERNET COD 109814 SAUDE VENC 10/09 PERIODO 01/08 A 31/08 |
799,90 |
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| 27/09/2022 |
REF SERVIÇO DE INTERNET COD 109814 SAUDE VENC 10/09 PERIODO 01/08 A 31/08
|
|
799,90 |
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| 27/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5053/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7608 |
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799,90 |
| TOTAL |
799,90 |
799,90 |
799,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
