3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF SERVIÇO DE INTERNET COD (109816)EDUCAÇÃO VENC 10/09 PERIODO 01/08 A 31/08
399,90
399,90
1.00
locação de roteador (109810/109817/109815/ EDUCAÇÃO VENC 10/10 PERIODO 01/08 A 31/08
189,60
189,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2022
REF SERVIÇO DE INTERNET COD (109816)EDUCAÇÃO VENC 10/09 PERIODO 01/08 A 31/08 locação de roteador (109810/109817/109815/ EDUCAÇÃO VENC 10/10 PERIODO 01/08 A 31/08
589,50
26/09/2022
REF SERVIÇO DE INTERNET COD (109816)EDUCAÇÃO VENC 10/09 PERIODO 01/08 A 31/08
locação de roteador (109810/109817/109815/ EDUCAÇÃO VENC 10/10 PERIODO 01/08 A 31/08
589,50
27/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5055/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7608
589,50
TOTAL
589,50
589,50
589,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.