Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5056 |
Data de lançamento: |
16/09/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
CALÇO POLIAMIDA -120K |
95,00 |
760,00 |
16.00 |
CALÇO BRONZE -120K |
100,00 |
1.600,00 |
8.00 |
SPATA BRONZE -120H |
195,00 |
1.560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/09/2022 |
CALÇO POLIAMIDA -120K CALÇO BRONZE -120K SPATA BRONZE -120H |
3.920,00 |
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27/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/25466; |
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3.920,00 |
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27/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5056/2022
RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 5569 |
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3.920,00 |
TOTAL |
3.920,00 |
3.920,00 |
3.920,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.