Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001946421 AGO/22 VENC 18/10
24,06
24,06
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085541478 AGO/22 VENC 18/10
23,44
23,44
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO ILUMINAÇÃO PUBLICA COD3082742796 AGO/22 VENC 10/10
9.396,60
9.396,60
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085552719 AGO/22 VENC 18/10
80,28
80,28
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO PARQUE DE MAQUINAS COD 3085706957 AGO/22 VENC 18/10
1.211,47
1.211,47
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA VITORIO FABRIS ,342 COD 3082451670 AGO/2022 VENC 18/10
3.878,83
3.878,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2022
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001946421 AGO/22 VENC 18/10 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085541478 AGO/22 VENC 18/10 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO ILUMINAÇÃO PUBLICA COD3082742796 AGO/22 VENC 10/10 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085552719 AGO/22 VENC 18/10 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO PARQUE DE MAQUINAS COD 3085706957 AGO/22 VENC 18/10 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA VITORIO FABRIS ,342 COD 3082451670 AGO/2022 VENC 18/10
14.614,68
27/09/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/11975848; 0/10780522; 0/12454559; 0/10780289; 0/11960668; 0/11962238;
14.614,68
27/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5058/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
14.614,68
TOTAL
14.614,68
14.614,68
14.614,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
