Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3082478497 AGO/22 VENC 18/10
226,38
226,38
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085202390 AGO/22 VENC 18/10
80,28
80,28
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3082482507 AGO/22 VENC 18/10
754,67
754,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2022
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3082478497 AGO/22 VENC 18/10 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085202390 AGO/22 VENC 18/10 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3082482507 AGO/22 VENC 18/10
1.061,33
26/09/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/10780512; 0/10780520; 0/11962239;
1.061,33
26/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5060/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.061,33
TOTAL
1.061,33
1.061,33
1.061,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.