| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5061 | Data de lançamento: | 16/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO LINHA SÃO MIGUEL COD 3085118234 AGO/22 VENC 18/10 | 23,44 | 23,44 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085267817 AGO/22 VENC 18/10 | 2.892,89 | 2.892,89 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085520464 AGO/22 VENC 18/10 | 831,10 | 831,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2022 | REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO LINHA SÃO MIGUEL COD 3085118234 AGO/22 VENC 18/10 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085267817 AGO/22 VENC 18/10 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085520464 AGO/22 VENC 18/10 | 3.747,43 | ||
| 27/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/10780519; 0/11960662; 0/11960666; | 3.747,43 | ||
| 27/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5061/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 3.747,43 | ||
| TOTAL | 3.747,43 | 3.747,43 | 3.747,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
