Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO LINHA SÃO MIGUEL COD 3085118234 AGO/22 VENC 18/10
23,44
23,44
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085267817 AGO/22 VENC 18/10
2.892,89
2.892,89
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085520464 AGO/22 VENC 18/10
831,10
831,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2022
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO LINHA SÃO MIGUEL COD 3085118234 AGO/22 VENC 18/10 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085267817 AGO/22 VENC 18/10 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085520464 AGO/22 VENC 18/10
3.747,43
27/09/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/10780519; 0/11960662; 0/11960666;
3.747,43
27/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5061/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
3.747,43
TOTAL
3.747,43
3.747,43
3.747,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.