Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AMORTECEDOR DIANTB MONROE
337,50
675,00
2.00
BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR DIANT
35,00
70,00
1.00
COLA
15,00
15,00
2.00
JOGO DE LONA DIANT TRAS
290,00
580,00
1.00
MATERIAL
650,00
650,00
4.00
MEIA BORRACHA ESTABILIZADORA REI
36,00
144,00
1.00
PARAFUSO 10X20
3,90
3,90
128.00
REBITE 13X14 REFORÇADO
0,75
96,00
2.00
RETENTOR CUBO DIANT MBB1313 1513
65,00
130,00
4.00
TRAVA PATIN
Finalidade: VEICULO IVN-9B45
15,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2022
AMORTECEDOR DIANTB MONROE BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR DIANT COLA JOGO DE LONA DIANT TRAS MATERIAL MEIA BORRACHA ESTABILIZADORA REI PARAFUSO 10X20 REBITE 13X14 REFORÇADO RETENTOR CUBO DIANT MBB1313 1513 TRAVA PATIN
Finalidade: VEICULO IVN-9B45
2.423,90
27/09/2022
Conforme DANFE Nº 1/214;
2.423,90
27/09/2022
Pagamento de Empenho 5073/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.423,90
TOTAL
2.423,90
2.423,90
2.423,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
