| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 |
| Número do empenho: | 5085 | Data de lançamento: | 21/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E O | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | CONES DE SINALIZAÇÃO REFLETIVO | 199,99 | 1.599,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2022 | CONES DE SINALIZAÇÃO REFLETIVO | 1.599,92 | ||
| 27/09/2022 | Conforme DANFE Nº 890/42798386; | 1.599,92 | ||
| 29/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5085/2022 GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 - 7590 | 1.599,92 | ||
| TOTAL | 1.599,92 | 1.599,92 | 1.599,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
