Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COM. ART. PLACAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5086 |
Data de lançamento: |
21/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CALÇÃO DE FUTEBOL |
30,00 |
300,00 |
| 10.00 |
MEIÃO FUTEBOL -PAR |
23,00 |
230,00 |
| 10.00 |
CANELEIRA FUTEBOL |
29,90 |
299,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2022 |
CALÇÃO DE FUTEBOL MEIÃO FUTEBOL -PAR CANELEIRA FUTEBOL |
829,00 |
|
|
| 29/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/28899; |
|
829,00 |
|
| 30/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5086/2022
COM. ART. PLACAR LTDA - 225 |
|
|
829,00 |
| TOTAL |
829,00 |
829,00 |
829,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
