Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NILTON KNOPF DALPAZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5087 |
Data de lançamento: |
21/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
CARGA DE TERRA SANTA PAULINA A SEDE |
450,00 |
2.700,00 |
| 7.00 |
CARGA DE PEDRA PASSO DA PONTE |
250,00 |
1.750,00 |
| 13.00 |
CARGA DE PEDRA ESTRADA SÃO JOAO DOS PROLOS |
200,00 |
2.600,00 |
| 1.00 |
CARGA DE PEDRA RUA MORMAÇO |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2022 |
CARGA DE TERRA SANTA PAULINA A SEDE CARGA DE PEDRA PASSO DA PONTE CARGA DE PEDRA ESTRADA SÃO JOAO DOS PROLOS CARGA DE PEDRA RUA MORMAÇO |
7.350,00 |
|
|
| 29/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/42805821; |
|
7.350,00 |
|
| 04/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5087/2022
NILTON KNOPF DALPAZ - 6533 |
|
|
7.350,00 |
| TOTAL |
7.350,00 |
7.350,00 |
7.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
