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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5094 Data de lançamento: 21/09/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEDRSICO , PÓ DE BRITA , BRITA 01 E BRITA 02 9.772,38 9.772,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/09/2022 PEDRSICO , PÓ DE BRITA , BRITA 01 E BRITA 02 9.772,38
07/10/2022 Conforme DANFE Nº 132829; 9.772,38
10/10/2022 Pagamento de Empenho 5094/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.772,38
TOTAL 9.772,38 9.772,38 9.772,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.