| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
| Número do empenho: | 5094 | Data de lançamento: | 21/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEDRSICO , PÓ DE BRITA , BRITA 01 E BRITA 02 | 9.772,38 | 9.772,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2022 | PEDRSICO , PÓ DE BRITA , BRITA 01 E BRITA 02 | 9.772,38 | ||
| 07/10/2022 | Conforme DANFE Nº 132829; | 9.772,38 | ||
| 10/10/2022 | Pagamento de Empenho 5094/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.772,38 | ||
| TOTAL | 9.772,38 | 9.772,38 | 9.772,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
