Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5094 |
Data de lançamento: |
21/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEDRSICO , PÓ DE BRITA , BRITA 01 E BRITA 02 |
9.772,38 |
9.772,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2022 |
PEDRSICO , PÓ DE BRITA , BRITA 01 E BRITA 02 |
9.772,38 |
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| 07/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 132829; |
|
9.772,38 |
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| 10/10/2022 |
Pagamento de Empenho 5094/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.772,38 |
| TOTAL |
9.772,38 |
9.772,38 |
9.772,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
