Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: IPERGS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5097 |
Data de lançamento: |
21/09/2022 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - IPERGS - Contribuição Patronal Mensal |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
IPERGS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
IPERGS PATRONAL REF AGOSTO/2022 |
2.722,63 |
2.722,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/09/2022 |
IPERGS PATRONAL REF AGOSTO/2022 |
2.722,63 |
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21/09/2022 |
IPERGS PATRONAL REF AGOSTO/2022
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2.722,63 |
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27/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5097/2022
IPERGS - 502 |
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2.722,63 |
TOTAL |
2.722,63 |
2.722,63 |
2.722,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.