Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5098 |
Data de lançamento: |
21/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BALDE DE TINTAS |
39,00 |
78,00 |
| 3.00 |
TRINCHAS |
6,99 |
20,97 |
| 1.00 |
TRENADE 10MS |
26,99 |
26,99 |
| 1.00 |
PINCEL 1 |
12,90 |
12,90 |
| 10.00 |
FIO FLEXIVEL AZUL |
3,50 |
35,00 |
| 4.00 |
FOTOCELULA EXATRON |
39,90 |
159,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2022 |
BALDE DE TINTAS TRINCHAS TRENADE 10MS PINCEL 1 FIO FLEXIVEL AZUL FOTOCELULA EXATRON |
333,46 |
|
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| 29/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/42798157; |
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333,46 |
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| 30/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5098/2022
GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 - 7590 |
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333,46 |
| TOTAL |
333,46 |
333,46 |
333,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
