| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 |
| Número do empenho: | 5098 | Data de lançamento: | 21/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BALDE DE TINTAS | 39,00 | 78,00 |
| 3.00 | TRINCHAS | 6,99 | 20,97 |
| 1.00 | TRENADE 10MS | 26,99 | 26,99 |
| 1.00 | PINCEL 1 | 12,90 | 12,90 |
| 10.00 | FIO FLEXIVEL AZUL | 3,50 | 35,00 |
| 4.00 | FOTOCELULA EXATRON | 39,90 | 159,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2022 | BALDE DE TINTAS TRINCHAS TRENADE 10MS PINCEL 1 FIO FLEXIVEL AZUL FOTOCELULA EXATRON | 333,46 | ||
| 29/09/2022 | Conforme DANFE Nº 890/42798157; | 333,46 | ||
| 30/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5098/2022 GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 - 7590 | 333,46 | ||
| TOTAL | 333,46 | 333,46 | 333,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
