Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
51 |
Data de lançamento: |
05/01/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Aquisição de Materiais para Construção de Estradas |
Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
18.00 |
REFERENTE CARGAS DE PEDRAS, MB ATRON 2729 PLACA IVN 9145 CAMINHÃO TRUCK |
31,00 |
558,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/01/2022 |
REFERENTE CARGAS DE PEDRAS, MB ATRON 2729 PLACA IVN 9145 CAMINHÃO TRUCK |
558,00 |
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11/01/2022 |
REFERENTE CARGAS DE PEDRAS, MB ATRON 2729 PLACA IVN 9145 CAMINHÃO TRUCK
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558,00 |
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12/01/2022 |
Pagamento de Empenho 51/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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558,00 |
TOTAL |
558,00 |
558,00 |
558,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.