Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: REIMIL E FILHAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5101 |
Data de lançamento: |
21/09/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TRANSPORTE DE PESSOAS |
2.100,00 |
2.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/09/2022 |
TRANSPORTE DE PESSOAS |
2.100,00 |
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29/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/604; |
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2.100,00 |
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30/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5101/2022
REIMIL E FILHAS LTDA ME - 7676 |
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2.100,00 |
TOTAL |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.