| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 5103 | Data de lançamento: | 22/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELICULAS POSTO DE SAUDE SEDE | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2022 | PELICULAS POSTO DE SAUDE SEDE | 700,00 | ||
| 29/09/2022 | PELICULAS POSTO DE SAUDE SEDE | 700,00 | ||
| 30/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5103/2022 ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA - 7111 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
