Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5119 |
Data de lançamento: |
23/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MEMORIA DDR 4GB |
200,00 |
200,00 |
| 1.00 |
DISCO SSD 240GB |
270,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2022 |
MEMORIA DDR 4GB DISCO SSD 240GB |
470,00 |
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|
| 29/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/42832452; |
|
470,00 |
|
| 30/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5119/2022
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637 |
|
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470,00 |
| TOTAL |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
