Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
SAMU/UPA/COVID
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNT COD 10230 SAMU PERIODO 01/08/22 A 31/08/2022
332,09
332,09
1.00
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNT COD 10230 SAMU PERIODO 01/09/22 A 30/09/2022
284,65
284,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2022
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNT COD 10230 SAMU PERIODO 01/08/22 A 31/08/2022 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNT COD 10230 SAMU PERIODO 01/09/22 A 30/09/2022
616,74
27/09/2022
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNT COD 10230 SAMU PERIODO 01/08/22 A 31/08/2022
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNT COD 10230 SAMU PERIODO 01/09/22 A 30/09/2022
616,74
28/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5247/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7608
616,74
TOTAL
616,74
616,74
616,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
