| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5249 | Data de lançamento: | 26/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU/UPA/COVID | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SAMU COD 3085124224 REF AGO/2022 VENC 18/10 | 217,56 | 217,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2022 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SAMU COD 3085124224 REF AGO/2022 VENC 18/10 | 217,56 | ||
| 29/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/11906339; | 217,56 | ||
| 07/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5249/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 217,56 | ||
| TOTAL | 217,56 | 217,56 | 217,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
