Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
526
Data de lançamento:
01/02/2022
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO UNIDADE CONSUMIDORA ESCOLA LIN SÃO JOSE UN CONS 3134141 VENC 10/02/22
225,41
225,41
1.00
REF CONSUMO UNIDADE CONSUMIDORA ESCOLA POSSE GODOY UN CONS 3134140 VENC 10/02/22
534,99
534,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2022
REF CONSUMO UNIDADE CONSUMIDORA ESCOLA LIN SÃO JOSE UN CONS 3134141 VENC 10/02/22 REF CONSUMO UNIDADE CONSUMIDORA ESCOLA POSSE GODOY UN CONS 3134140 VENC 10/02/22
760,40
04/02/2022
Conforme Nota Fiscal Nº u/01411917; u/01410004;
760,40
04/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 526/2022
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
760,40
TOTAL
760,40
760,40
760,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.