| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FAMURS |
| Número do empenho: | 5277 | Data de lançamento: | 28/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS BL GSUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE CAPACITAÇÃO POS-GRADUAÇÃO EM AUTISMO | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2022 | REFERENTE CAPACITAÇÃO POS-GRADUAÇÃO EM AUTISMO | 2.200,00 | ||
| 04/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/3510; | 2.200,00 | ||
| 07/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5277/2022 FAMURS - 52 | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
