| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PAMPA SERV AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 5280 | Data de lançamento: | 28/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PARAFUSOS Finalidade: VEICULO SPACE FOX ITD-0568 | 1,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2022 | PARAFUSOS Finalidade: VEICULO SPACE FOX ITD-0568 | 10,00 | ||
| 07/10/2022 | Conforme DANFE Nº 1/300885; | 10,00 | ||
| 10/10/2022 | Pagamento de Empenho 5280/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
