Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM ESC AQUILES POA FILHO CODIGO 3083129126 REF JAN/22 VENC 18/03
426,61
426,61
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA SONHO DE CRIANÇA CODIGO 3085549928 REF JAN/22 VENC 18/03
868,03
868,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2022
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM ESC AQUILES POA FILHO CODIGO 3083129126 REF JAN/22 VENC 18/03 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA SONHO DE CRIANÇA CODIGO 3085549928 REF JAN/22 VENC 18/03
1.294,64
04/02/2022
Conforme Nota Fiscal Nº u/130011717; u/131763679;
1.294,64
04/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 529/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.294,64
TOTAL
1.294,64
1.294,64
1.294,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.