| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 5290 | Data de lançamento: | 29/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BETAMETASONA 5MG+2MG/ML EQUIV. 6,4+2,63MG) IM DUOFLEM CX/25 | 264,00 | 528,00 |
| 1.00 | HALOPURINOL 5MG/1ML CX/25 AMP | 125,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2022 | BETAMETASONA 5MG+2MG/ML EQUIV. 6,4+2,63MG) IM DUOFLEM CX/25 HALOPURINOL 5MG/1ML CX/25 AMP | 653,00 | ||
| 07/10/2022 | Conforme DANFE Nº 1/101040; | 653,00 | ||
| 10/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5290/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 | 653,00 | ||
| TOTAL | 653,00 | 653,00 | 653,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
