Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5293 |
Data de lançamento: |
29/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
MANGA JARDIM LJ REFORC TRAMONTINA |
5,90 |
118,00 |
| 1.00 |
ESGUICHO ENGATE STOP TRAMONTINA |
5,50 |
5,50 |
| 1.00 |
ENGATE STOP TORNEIRA |
3,90 |
3,90 |
| 2.00 |
ENGATE RAPIDO STOP S/ CONEXÃO |
5,50 |
11,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2022 |
MANGA JARDIM LJ REFORC TRAMONTINA ESGUICHO ENGATE STOP TRAMONTINA ENGATE STOP TORNEIRA ENGATE RAPIDO STOP S/ CONEXÃO |
138,40 |
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| 04/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1433; |
|
138,40 |
|
| 04/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5293/2022
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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|
138,40 |
| TOTAL |
138,40 |
138,40 |
138,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
