Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: D C SECCO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5296 |
Data de lançamento: |
29/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Serviços Urbanos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
RELE FOTOELETRICO EXATRON POLIPROPILENO TERMIC 1000W 220VCA 50/60 |
24,12 |
289,44 |
| 2.00 |
RELE FOTOELTRICO EXATRON POLIPROPILENO TERMIC 1000W 220V |
24,12 |
48,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2022 |
RELE FOTOELETRICO EXATRON POLIPROPILENO TERMIC 1000W 220VCA 50/60 RELE FOTOELTRICO EXATRON POLIPROPILENO TERMIC 1000W 220V |
337,68 |
|
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| 04/10/2022 |
referente empenho feito em duplicidade |
-337,68 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
