| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 530 | Data de lançamento: | 01/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE CENTRAL CODIGO 3085204511 REF JAN/22 VENC 18/03 | 4.558,33 | 4.558,33 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNID SANITARIA SÃO MIGUEL CODIGO 3085102137 REF JAN/22 VENC 18/03 | 190,20 | 190,20 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UND SANITARIA AGUA BRANCA CODIGO 3083142830 REF JAN/22 VENC 18/03 | 301,67 | 301,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE CENTRAL CODIGO 3085204511 REF JAN/22 VENC 18/03 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNID SANITARIA SÃO MIGUEL CODIGO 3085102137 REF JAN/22 VENC 18/03 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UND SANITARIA AGUA BRANCA CODIGO 3083142830 REF JAN/22 VENC 18/03 | 5.050,20 | ||
| 07/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº U/130011719; U/131922374; U/130011718; | 5.050,20 | ||
| 08/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 530/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 5.050,20 | ||
| TOTAL | 5.050,20 | 5.050,20 | 5.050,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
