Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE CENTRAL CODIGO 3085204511 REF JAN/22 VENC 18/03
4.558,33
4.558,33
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNID SANITARIA SÃO MIGUEL CODIGO 3085102137 REF JAN/22 VENC 18/03
190,20
190,20
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UND SANITARIA AGUA BRANCA CODIGO 3083142830 REF JAN/22 VENC 18/03
301,67
301,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2022
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE CENTRAL CODIGO 3085204511 REF JAN/22 VENC 18/03 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNID SANITARIA SÃO MIGUEL CODIGO 3085102137 REF JAN/22 VENC 18/03 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UND SANITARIA AGUA BRANCA CODIGO 3083142830 REF JAN/22 VENC 18/03
5.050,20
07/02/2022
Conforme Nota Fiscal Nº U/130011719; U/131922374; U/130011718;
5.050,20
08/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 530/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
5.050,20
TOTAL
5.050,20
5.050,20
5.050,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.