Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5309 |
Data de lançamento: |
30/09/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LIMPEZA DE CARBURADOR |
65,00 |
65,00 |
1.00 |
PROTETOR LAMINA HUSQ ROÇ |
120,00 |
120,00 |
1.00 |
FILTRO DE GASOLINA HUSQ |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2022 |
LIMPEZA DE CARBURADOR PROTETOR LAMINA HUSQ ROÇ FILTRO DE GASOLINA HUSQ |
200,00 |
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10/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/8701; |
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200,00 |
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10/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5309/2022
MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA - 3032 |
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200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.