Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5317 |
Data de lançamento: |
30/09/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PORCA PR MA 16MM |
4,50 |
4,50 |
1.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 16X100 |
13,00 |
13,00 |
1.00 |
ROBUST CHAVE DE BIELA 14MM L |
42,06 |
42,06 |
1.00 |
KIT CINTA C/ CATRACA AMARRAÇÃO 50MM X9MTS LARANJA GANCHO |
92,00 |
92,00 |
1.00 |
CRUZETA CARDAN FORD CARGO
Finalidade: CARREGADEIRA |
258,40 |
258,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2022 |
PORCA PR MA 16MM PARAF SEXT MA 8.8 16X100 ROBUST CHAVE DE BIELA 14MM L KIT CINTA C/ CATRACA AMARRAÇÃO 50MM X9MTS LARANJA GANCHO CRUZETA CARDAN FORD CARGO
Finalidade: CARREGADEIRA |
409,96 |
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07/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/5138; |
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409,96 |
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10/10/2022 |
Pagamento de Empenho 5317/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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409,96 |
TOTAL |
409,96 |
409,96 |
409,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.