| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 5318 | Data de lançamento: | 30/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SONDA LAMBDA C/ CONECTOR | 400,69 | 400,70 |
| 3.80 | TUBO REDONDO 1.1/2 CH4.75 | 28,00 | 106,40 |
| 1.00 | SENSOR ROTAÇÃO | 189,00 | 189,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | SONDA LAMBDA C/ CONECTOR TUBO REDONDO 1.1/2 CH4.75 SENSOR ROTAÇÃO | 696,10 | ||
| 07/10/2022 | Conforme DANFE Nº 1/5139; | 696,10 | ||
| 10/10/2022 | Pagamento de Empenho 5318/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 696,10 | ||
| TOTAL | 696,10 | 696,10 | 696,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
