Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5322 |
Data de lançamento: |
30/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
MAO DE OBRA PROTEÇÃO |
75,00 |
37,50 |
| 1.00 |
SERVIÇO SOLDA SUPORTE |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS DIANTEIRO
Finalidade: VEICULO ITP-6700 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2022 |
MAO DE OBRA PROTEÇÃO SERVIÇO SOLDA SUPORTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS DIANTEIRO
Finalidade: VEICULO ITP-6700 |
187,50 |
|
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| 07/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/36; |
|
187,50 |
|
| 10/10/2022 |
Pagamento de Empenho 5322/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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187,50 |
| TOTAL |
187,50 |
187,50 |
187,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
