Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5326
Data de lançamento:
30/09/2022
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
FARMACIA BASICA EST
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
FRALDAS ADULTO MASTER TAM M C/30 C/IND DE UMIDADE
39,60
79,20
2.00
FRALDAS ADULTO MASTER TAM G C/30 C/IND DE UMIDADE
40,95
81,90
8.00
FRALDAS ADULTO MASTER TAM XXG C/30 C/IND DE UMIDADE
42,30
338,40
8.00
FRALDAS ADULTO MASTER TAM XG C/30 C/IND DE UMIDADE
44,16
353,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2022
FRALDAS ADULTO MASTER TAM M C/30 C/IND DE UMIDADE FRALDAS ADULTO MASTER TAM G C/30 C/IND DE UMIDADE FRALDAS ADULTO MASTER TAM XXG C/30 C/IND DE UMIDADE FRALDAS ADULTO MASTER TAM XG C/30 C/IND DE UMIDADE
852,78
07/10/2022
Conforme DANFE Nº 1/101255;
852,78
14/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5326/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431
852,78
TOTAL
852,78
852,78
852,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
