Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5329 |
Data de lançamento: |
30/09/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
ANEL ORING UNIVERSAL |
4,00 |
12,00 |
4.00 |
PORCA PR MA 8MM |
0,70 |
2,80 |
1.00 |
ADESIVO PAR JUNTAS 73 GRAMAS COLA DIESEL |
19,00 |
19,00 |
2.00 |
GANCHO P/ LONA ELASTICO PRETO 35CM UNICA |
4,00 |
8,00 |
4.00 |
FERRO CHATO 1.14X1/2 A36 3.2 KG |
17,00 |
68,00 |
1.00 |
FILTRO HIDRAULICO TRATOT TL |
127,00 |
127,00 |
1.00 |
PLATO EMB DUPLO TL 070A REMANOFATURADO |
4.520,60 |
4.520,60 |
1.00 |
DISCO EXTERNO |
769,00 |
769,00 |
1.00 |
BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA SIMPLES |
695,00 |
695,00 |
0.25 |
MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL 3/8 |
22,00 |
5,50 |
2.00 |
PARAF SEXT MA 8.8.X120 |
4,00 |
8,00 |
4.00 |
FERRO CANTONEIRA |
17,00 |
68,00 |
1.00 |
TUBO DE ESCAPE CURVA |
484,00 |
484,00 |
2.00 |
DISCO DE CORTE 4.1/2X1,0MM
Finalidade: TRATOR TL95 |
7,00 |
14,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2022 |
ANEL ORING UNIVERSAL PORCA PR MA 8MM ADESIVO PAR JUNTAS 73 GRAMAS COLA DIESEL GANCHO P/ LONA ELASTICO PRETO 35CM UNICA FERRO CHATO 1.14X1/2 A36 3.2 KG FILTRO HIDRAULICO TRATOT TL PLATO EMB DUPLO TL 070A REMANOFATURADO DISCO EXTERNO BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA SIMPLES MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL 3/8 PARAF SEXT MA 8.8.X120 FERRO CANTONEIRA TUBO DE ESCAPE CURVA DISCO DE CORTE 4.1/2X1,0MM
Finalidade: TRATOR TL95 |
6.800,90 |
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07/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/5150; |
|
6.800,90 |
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10/10/2022 |
Pagamento de Empenho 5329/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.800,90 |
TOTAL |
6.800,90 |
6.800,90 |
6.800,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.