| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 5329 | Data de lançamento: | 30/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ANEL ORING UNIVERSAL | 4,00 | 12,00 |
| 4.00 | PORCA PR MA 8MM | 0,70 | 2,80 |
| 1.00 | ADESIVO PAR JUNTAS 73 GRAMAS COLA DIESEL | 19,00 | 19,00 |
| 2.00 | GANCHO P/ LONA ELASTICO PRETO 35CM UNICA | 4,00 | 8,00 |
| 4.00 | FERRO CHATO 1.14X1/2 A36 3.2 KG | 17,00 | 68,00 |
| 1.00 | FILTRO HIDRAULICO TRATOT TL | 127,00 | 127,00 |
| 1.00 | PLATO EMB DUPLO TL 070A REMANOFATURADO | 4.520,60 | 4.520,60 |
| 1.00 | DISCO EXTERNO | 769,00 | 769,00 |
| 1.00 | BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA SIMPLES | 695,00 | 695,00 |
| 0.25 | MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL 3/8 | 22,00 | 5,50 |
| 2.00 | PARAF SEXT MA 8.8.X120 | 4,00 | 8,00 |
| 4.00 | FERRO CANTONEIRA | 17,00 | 68,00 |
| 1.00 | TUBO DE ESCAPE CURVA | 484,00 | 484,00 |
| 2.00 | DISCO DE CORTE 4.1/2X1,0MM Finalidade: TRATOR TL95 | 7,00 | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | ANEL ORING UNIVERSAL PORCA PR MA 8MM ADESIVO PAR JUNTAS 73 GRAMAS COLA DIESEL GANCHO P/ LONA ELASTICO PRETO 35CM UNICA FERRO CHATO 1.14X1/2 A36 3.2 KG FILTRO HIDRAULICO TRATOT TL PLATO EMB DUPLO TL 070A REMANOFATURADO DISCO EXTERNO BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA SIMPLES MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL 3/8 PARAF SEXT MA 8.8.X120 FERRO CANTONEIRA TUBO DE ESCAPE CURVA DISCO DE CORTE 4.1/2X1,0MM Finalidade: TRATOR TL95 | 6.800,90 | ||
| 07/10/2022 | Conforme DANFE Nº 1/5150; | 6.800,90 | ||
| 10/10/2022 | Pagamento de Empenho 5329/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.800,90 | ||
| TOTAL | 6.800,90 | 6.800,90 | 6.800,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
