Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM CENTRAL TELEFONICA /CENTRO ADM CODIGO 3083109944 REF JAN/22 VENC 18/03
707,71
707,71
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM ANTENA INTERNET CODIGO 3085281757 REF JAN/22 VENC 18/03
114,79
114,79
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADMINISTRATIVO CODIGO 3082451667 REF JAN/22 VENC 18/03
1.499,47
1.499,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2022
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM CENTRAL TELEFONICA /CENTRO ADM CODIGO 3083109944 REF JAN/22 VENC 18/03 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM ANTENA INTERNET CODIGO 3085281757 REF JAN/22 VENC 18/03 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADMINISTRATIVO CODIGO 3082451667 REF JAN/22 VENC 18/03
2.321,97
04/02/2022
Conforme Nota Fiscal Nº u/131763672; u/130011721; u/131752445;
2.321,97
04/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 533/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
2.321,97
TOTAL
2.321,97
2.321,97
2.321,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
