| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 533 | Data de lançamento: | 01/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM CENTRAL TELEFONICA /CENTRO ADM CODIGO 3083109944 REF JAN/22 VENC 18/03 | 707,71 | 707,71 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM ANTENA INTERNET CODIGO 3085281757 REF JAN/22 VENC 18/03 | 114,79 | 114,79 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADMINISTRATIVO CODIGO 3082451667 REF JAN/22 VENC 18/03 | 1.499,47 | 1.499,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM CENTRAL TELEFONICA /CENTRO ADM CODIGO 3083109944 REF JAN/22 VENC 18/03 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM ANTENA INTERNET CODIGO 3085281757 REF JAN/22 VENC 18/03 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADMINISTRATIVO CODIGO 3082451667 REF JAN/22 VENC 18/03 | 2.321,97 | ||
| 04/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº u/131763672; u/130011721; u/131752445; | 2.321,97 | ||
| 04/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 533/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 2.321,97 | ||
| TOTAL | 2.321,97 | 2.321,97 | 2.321,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
