| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 5333 | Data de lançamento: | 30/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | GRAXEIRA 3/8 RETA | 3,80 | 22,80 |
| 1.00 | ANEL ORING | 4,00 | 4,00 |
| 2.00 | AR LISA 3/8 | 1,00 | 2,00 |
| 1.00 | FILTRO LUBRIFICANTE MWM ELETRONICO | 78,00 | 78,00 |
| 10.00 | FERRO CANTONEIRA-GRADE | 17,00 | 170,00 |
| 6.20 | AÇO REDONDO TREFILADO | 27,50 | 170,50 |
| 1.00 | PARAF SEXT NC 8.8 RP 3/4X5 | 34,00 | 34,00 |
| 2.00 | TINTA SPRAY 400ML PRETO FOSCO | 25,00 | 50,00 |
| 1.00 | BUCHA GRAXEIRA | 15,00 | 15,00 |
| 1.50 | TUBO DE AÇO MECANICO | 30,00 | 45,00 |
| 1.00 | QUEBRA DEDO 5/16X2 | 8,00 | 8,00 |
| 4.00 | PARAF SEXT MA 8.8 12X30 | 4,00 | 16,00 |
| 1.00 | GANCHO OLHAL FORJADO C/ TRAVA 3TON | 180,00 | 180,00 |
| 0.50 | CHAPA EXPANDIDA- TELA DE PROTEÇÃO | 200,00 | 100,00 |
| 1.50 | FERRO CHATO Finalidade: ESCAVADEIRA HIDRAULICA | 18,00 | 27,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | GRAXEIRA 3/8 RETA ANEL ORING AR LISA 3/8 FILTRO LUBRIFICANTE MWM ELETRONICO FERRO CANTONEIRA-GRADE AÇO REDONDO TREFILADO PARAF SEXT NC 8.8 RP 3/4X5 TINTA SPRAY 400ML PRETO FOSCO BUCHA GRAXEIRA TUBO DE AÇO MECANICO QUEBRA DEDO 5/16X2 PARAF SEXT MA 8.8 12X30 GANCHO OLHAL FORJADO C/ TRAVA 3TON CHAPA EXPANDIDA- TELA DE PROTEÇÃO FERRO CHATO Finalidade: ESCAVADEIRA HIDRAULICA | 922,30 | ||
| 07/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/5151; | 922,30 | ||
| 10/10/2022 | Pagamento de Empenho 5333/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 922,30 | ||
| TOTAL | 922,30 | 922,30 | 922,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
