Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5333 |
Data de lançamento: |
30/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
GRAXEIRA 3/8 RETA |
3,80 |
22,80 |
| 1.00 |
ANEL ORING |
4,00 |
4,00 |
| 2.00 |
AR LISA 3/8 |
1,00 |
2,00 |
| 1.00 |
FILTRO LUBRIFICANTE MWM ELETRONICO |
78,00 |
78,00 |
| 10.00 |
FERRO CANTONEIRA-GRADE |
17,00 |
170,00 |
| 6.20 |
AÇO REDONDO TREFILADO |
27,50 |
170,50 |
| 1.00 |
PARAF SEXT NC 8.8 RP 3/4X5 |
34,00 |
34,00 |
| 2.00 |
TINTA SPRAY 400ML PRETO FOSCO |
25,00 |
50,00 |
| 1.00 |
BUCHA GRAXEIRA |
15,00 |
15,00 |
| 1.50 |
TUBO DE AÇO MECANICO |
30,00 |
45,00 |
| 1.00 |
QUEBRA DEDO 5/16X2 |
8,00 |
8,00 |
| 4.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 12X30 |
4,00 |
16,00 |
| 1.00 |
GANCHO OLHAL FORJADO C/ TRAVA 3TON |
180,00 |
180,00 |
| 0.50 |
CHAPA EXPANDIDA- TELA DE PROTEÇÃO |
200,00 |
100,00 |
| 1.50 |
FERRO CHATO
Finalidade: ESCAVADEIRA HIDRAULICA |
18,00 |
27,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2022 |
GRAXEIRA 3/8 RETA ANEL ORING AR LISA 3/8 FILTRO LUBRIFICANTE MWM ELETRONICO FERRO CANTONEIRA-GRADE AÇO REDONDO TREFILADO PARAF SEXT NC 8.8 RP 3/4X5 TINTA SPRAY 400ML PRETO FOSCO BUCHA GRAXEIRA TUBO DE AÇO MECANICO QUEBRA DEDO 5/16X2 PARAF SEXT MA 8.8 12X30 GANCHO OLHAL FORJADO C/ TRAVA 3TON CHAPA EXPANDIDA- TELA DE PROTEÇÃO FERRO CHATO
Finalidade: ESCAVADEIRA HIDRAULICA |
922,30 |
|
|
| 07/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/5151; |
|
922,30 |
|
| 10/10/2022 |
Pagamento de Empenho 5333/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
922,30 |
| TOTAL |
922,30 |
922,30 |
922,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
