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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5338 Data de lançamento: 30/09/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT DE PEÇAS FILTRO DO OLOEOLUBRIFICANTE DIESEL E AR 818,40 818,40
1.00 KIT HOGIENIZAÇÃO SPRINTER 415/515 259,26 259,26
1.00 ANEL DE VEDAÇÃO DIN 7603-A 14X20 1,56 1,56
1.00 ABRAÇADEIRA 11,06 11,06
1.00 ESTOPA 20,00 20,00
1.00 ARTICULADO AXIAL 162,00 162,00
1.00 TERMINAL BARRA DA DIREÇÃO 210,22 210,22
1.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 3.514,90 3.514,90
1.00 DISCO DE FREIO DIANTEIRO 762,24 762,24
1.00 PASTILHA DE FREIO DIANTERIA COM SENSOR 424,53 424,53
1.00 DISCO DE FREIO DA RODA TRASEIRA 1.081,06 1.081,06
1.00 PASTILHA DE FREIO TRASEIRA COM SENSOR 753,10 753,10
1.00 SENSOR DE DESGASTE DA PASTILHA 64,46 64,46
1.00 OLEO P/ MOTOR SAE 5W30 Finalidade: VEICULO VAN IYT-8053 622,92 622,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2022 KIT DE PEÇAS FILTRO DO OLOEOLUBRIFICANTE DIESEL E AR KIT HOGIENIZAÇÃO SPRINTER 415/515 ANEL DE VEDAÇÃO DIN 7603-A 14X20 ABRAÇADEIRA ESTOPA ARTICULADO AXIAL TERMINAL BARRA DA DIREÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO DISCO DE FREIO DIANTEIRO PASTILHA DE FREIO DIANTERIA COM SENSOR DISCO DE FREIO DA RODA TRASEIRA PASTILHA DE FREIO TRASEIRA COM SENSOR SENSOR DE DESGASTE DA PASTILHA OLEO P/ MOTOR SAE 5W30 Finalidade: VEICULO VAN IYT-8053 8.705,71
07/10/2022 Conforme DANFE Nº 3/25858; 8.705,71
10/10/2022 Pagamento de Empenho 5338/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.705,71
TOTAL 8.705,71 8.705,71 8.705,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.