| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PROCERGS |
| Número do empenho: | 5339 | Data de lançamento: | 30/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgação Oficial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DOE-PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL | 741,41 | 741,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | DOE-PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL | 741,41 | ||
| 07/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/19037; | 741,41 | ||
| 10/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5339/2022 PROCERGS - 3615 | 741,41 | ||
| TOTAL | 741,41 | 741,41 | 741,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
