| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 5342 | Data de lançamento: | 30/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GT OIL OLEO LUBRIFICANTE SUPER 20W50 1L | 36,90 | 36,90 |
| 108.16 | GASOLINA COMUM VEICULO IXW-0G97 | 4,99 | 539,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | GT OIL OLEO LUBRIFICANTE SUPER 20W50 1L GASOLINA COMUM VEICULO IXW-0G97 | 576,64 | ||
| 06/10/2022 | Conforme DANFE Nº 220/1105; | 576,64 | ||
| 10/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5342/2022 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 576,64 | ||
| TOTAL | 576,64 | 576,64 | 576,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
