Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5344 |
Data de lançamento: |
30/09/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
38.16 |
GASOLINA COMUM-AMB FIORINO |
4,89 |
186,59 |
123.54 |
GASOLINA COMUM-AMB FIORINO |
4,99 |
616,47 |
38.36 |
GASOLINA COMUM-AMB FIORINO |
5,19 |
199,07 |
58.05 |
GASOLINA COMUM- TRACKER |
4,89 |
283,84 |
64.72 |
GASOLINA COMUM-TRACKER |
5,19 |
335,88 |
210.05 |
GASOLINA COMUM- TRACKER |
4,99 |
1.048,15 |
43.32 |
DIESEL S10 -AMBULANCIA DUCATO ITP-6700 |
6,89 |
298,48 |
39.06 |
DIESEL S10 -AMBULANCIA DUCATO ITP-6700 |
7,20 |
281,21 |
94.84 |
DIESEL S10 AMBULANCIA JAF-5A26 |
7,20 |
682,74 |
215.63 |
DIESEL S10 AMBULANCIA PASSAGEIROS IYT-8053 |
6,89 |
1.485,72 |
366.02 |
DIESEL S10 AMBULANCIA PASSAGEIROS IYT-8053 |
7,20 |
2.635,00 |
108.28 |
GASOLINA COMUM - SPACE FOX |
6,70 |
725,50 |
54.51 |
DIESEL S10 AMBULANCIA JAF-5A26
Finalidade: AMB FIORINO/ |
3,89 |
212,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2022 |
GASOLINA COMUM-AMB FIORINO GASOLINA COMUM-AMB FIORINO GASOLINA COMUM-AMB FIORINO GASOLINA COMUM- TRACKER GASOLINA COMUM-TRACKER GASOLINA COMUM- TRACKER DIESEL S10 -AMBULANCIA DUCATO ITP-6700 DIESEL S10 -AMBULANCIA DUCATO ITP-6700 DIESEL S10 AMBULANCIA JAF-5A26 DIESEL S10 AMBULANCIA PASSAGEIROS IYT-8053 DIESEL S10 AMBULANCIA PASSAGEIROS IYT-8053 GASOLINA COMUM - SPACE FOX DIESEL S10 AMBULANCIA JAF-5A26
Finalidade: AMB FIORINO/ |
8.990,70 |
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04/10/2022 |
REFERENTE VALOR EMPENHADO INDEVIDAMENTE NA SECRETARIA DA SAUDE |
-4.120,72 |
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04/10/2022 |
EMPENHADO A MAIOR |
-4.869,98 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.