| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 535 | Data de lançamento: | 01/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FEIRA DO PRODUTOR CODIGO 3085478693 REF JAN/22 VENC 18/03 | 282,41 | 282,41 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MUNICIPIO DE MORMAÇO CODIGO 3085552719 REF JAN/22 VENC 18/03 | 112,57 | 112,57 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO CODIGO 4001946421 REF JAN/22 VENC 18/03 | 32,70 | 32,70 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO PARQUE DE MAQUINAS CODIGO 3085706957 REF JAN/22 VENC 18/03 | 1.812,43 | 1.812,43 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO/LIRIO CODIGO 3085541478 REF JAN/22 VENC 18/03 | 1.011,44 | 1.011,44 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO SÃO ROQUE/NILVO KERBER CODIGO 3085520464 REF JAN/22 VENC 18/03 | 727,93 | 727,93 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO/CARLOS DA ROSA CODIGO 3085118234 REF JAN/22 VENC 18/03 | 334,84 | 334,84 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO/SEDE SÃO ROQUE CODIGO 3085113286 REF JAN/22 VENC 18/03 | 806,59 | 806,59 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO/PICOCO CODIGO 3085030410 REF JAN/22 VENC 18/03 | 199,50 | 199,50 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO/DILSO KERBER CODIGO 3083056623 REF JAN/22 VENC 18/03 | 2.220,95 | 2.220,95 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA CODIGO 3082742796 REF JAN/22 VENC 18/03 | 13.531,20 | 13.531,20 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO/FIGUEIRA CODIGO 3082472879 REF JAN/22 VENC 18/03 | 1.933,93 | 1.933,93 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO/ALVACIR CODIGO 3082451670 REF JAN/22 VENC 18/03 | 5.139,71 | 5.139,71 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM BOMBA D'AGUA POÇO NOVA SEDE CODIGO 3085267817 REF JAN/22 VENC 18/03 | 3.841,63 | 3.841,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FEIRA DO PRODUTOR CODIGO 3085478693 REF JAN/22 VENC 18/03 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MUNICIPIO DE MORMAÇO CODIGO 3085552719 REF JAN/22 VENC 18/03 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO CODIGO 4001946421 REF JAN/22 VENC 18/03 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO PARQUE DE MAQUINAS CODIGO 3085706957 REF JAN/22 VENC 18/03 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO/LIRIO CODIGO 3085541478 REF JAN/22 VENC 18/03 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO SÃO ROQUE/NILVO KERBER CODIGO 3085520464 REF JAN/22 VENC 18/03 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO/CARLOS DA ROSA CODIGO 3085118234 REF JAN/22 VENC 18/03 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO/SEDE SÃO ROQUE CODIGO 3085113286 REF JAN/22 VENC 18/03 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO/PICOCO CODIGO 3085030410 REF JAN/22 VENC 18/03 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO/DILSO KERBER CODIGO 3083056623 REF JAN/22 VENC 18/03 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA CODIGO 3082742796 REF JAN/22 VENC 18/03 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO/FIGUEIRA CODIGO 3082472879 REF JAN/22 VENC 18/03 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO/ALVACIR CODIGO 3082451670 REF JAN/22 VENC 18/03 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM BOMBA D'AGUA POÇO NOVA SEDE CODIGO 3085267817 REF JAN/22 VENC 18/03 | 31.987,83 | ||
| 07/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº U/131763676; U/130041662; U/131776643; U/131763680; U/130565081; U/131763678; U/130565080; U/130731670; U/131652381; U/130387973; U/132153939; U/130387871; U/131763670; U/131763675; | 31.987,83 | ||
| 08/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 535/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 31.987,83 | ||
| TOTAL | 31.987,83 | 31.987,83 | 31.987,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
