Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2022 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias outubro |
3.495,45 |
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| 30/09/2022 |
REF FOLHA FERIAS MES 10/2022 |
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3.495,45 |
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| 30/09/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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16,54 |
| 30/09/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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32,62 |
| 30/09/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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231,63 |
| 30/09/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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259,74 |
| 30/09/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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456,74 |
| 06/10/2022 |
Pagamento de Empenho 5352/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.498,18 |
| TOTAL |
3.495,45 |
3.495,45 |
3.495,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
