Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: IPERGS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5354 |
Data de lançamento: |
30/09/2022 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ ASSISTENCIA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
IPERGS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias outubro |
0,00 |
231,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2022 |
REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias outubro |
231,96 |
|
|
30/09/2022 |
REF FOLHA FERIAS MES 10/2022 |
|
231,96 |
|
11/10/2022 |
Pagamento de Empenho 5354/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
231,96 |
11/10/2022 |
EMPENHO PAGO INDEVIDO |
|
|
-231,96 |
01/11/2022 |
Pagamento de Empenho 5354/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
231,96 |
TOTAL |
231,96 |
231,96 |
231,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.