Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DETTAGLIO DECORACOES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5363 |
Data de lançamento: |
30/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
SAL DE VACINAS 2620X2710 -7,10M 2 ROLOS CONSULTORIO DE PEDIATRIA 1260LX2940H-3,70M 1 ROLO RECEPÇÃO 4220LX3000H-12,66M 3 ROLOS |
478,00 |
2.868,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2022 |
SAL DE VACINAS 2620X2710 -7,10M 2 ROLOS CONSULTORIO DE PEDIATRIA 1260LX2940H-3,70M 1 ROLO RECEPÇÃO 4220LX3000H-12,66M 3 ROLOS |
2.868,00 |
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| 20/12/2022 |
REF ANULAR EMPENHO |
-2.868,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
