| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DETTAGLIO DECORACOES |
| Número do empenho: | 5363 | Data de lançamento: | 30/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | SAL DE VACINAS 2620X2710 -7,10M 2 ROLOS CONSULTORIO DE PEDIATRIA 1260LX2940H-3,70M 1 ROLO RECEPÇÃO 4220LX3000H-12,66M 3 ROLOS | 478,00 | 2.868,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | SAL DE VACINAS 2620X2710 -7,10M 2 ROLOS CONSULTORIO DE PEDIATRIA 1260LX2940H-3,70M 1 ROLO RECEPÇÃO 4220LX3000H-12,66M 3 ROLOS | 2.868,00 | ||
| 20/12/2022 | REF ANULAR EMPENHO | -2.868,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
