Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5367 |
Data de lançamento: |
30/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ENGATE RAPIDO AR 1/4 C/ ROSCA FEMEA |
35,00 |
70,00 |
| 1.00 |
BICO ENCHER PNEU BOCAL DUPLO |
34,50 |
34,50 |
| 2.00 |
PINO (RACCOR MACHO) RAPIDO IND R1 1/4 MACHO
Finalidade: ONIBUS IVT-1535 |
20,69 |
41,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2022 |
ENGATE RAPIDO AR 1/4 C/ ROSCA FEMEA BICO ENCHER PNEU BOCAL DUPLO PINO (RACCOR MACHO) RAPIDO IND R1 1/4 MACHO
Finalidade: ONIBUS IVT-1535 |
145,89 |
|
|
| 10/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/5141; |
|
145,89 |
|
| 10/10/2022 |
Pagamento de Empenho 5367/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
145,89 |
| TOTAL |
145,89 |
145,89 |
145,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
