Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5369 |
Data de lançamento: |
03/10/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
APOLICE SEGUROS
Finalidade: ONIBUS PLACA IVT-1535 |
2.723,20 |
2.723,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2022 |
APOLICE SEGUROS
Finalidade: ONIBUS PLACA IVT-1535 |
2.723,20 |
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10/10/2022 |
APOLICE SEGUROS ONIBUS IVT1535
Finalidade: ONIBUS PLACA IVT-1535
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2.723,20 |
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10/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5369/2022
ESSOR SEGUROS SA - 5744 |
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2.723,20 |
TOTAL |
2.723,20 |
2.723,20 |
2.723,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.