Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
03 CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Culturais
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CASA DO PAPAI NOEL CODIGO 3085515852 REF JAN/22 VENC 18/03
109,06
109,06
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARQUE DE EXPOSIÇÃO WONIO KOENIG CODIGO 3085433293 REF JAN/22 VENC 18/03
1.699,02
1.699,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2022
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CASA DO PAPAI NOEL CODIGO 3085515852 REF JAN/22 VENC 18/03 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARQUE DE EXPOSIÇÃO WONIO KOENIG CODIGO 3085433293 REF JAN/22 VENC 18/03
1.808,08
04/02/2022
Conforme Nota Fiscal Nº u/131763677; u/131922375;
1.808,08
04/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 537/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.808,08
TOTAL
1.808,08
1.808,08
1.808,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
