| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 5370 | Data de lançamento: | 03/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 304.37 | DIESEL S10 - MICRO ONIBUS 02 | 6,89 | 2.097,13 |
| 530.00 | OLEO DIESEL S10 - MICRO ONIBUS 2 | 7,10 | 3.762,49 |
| 204.38 | DIESEL S10 MICRO JAE-3146 | 6,89 | 1.408,19 |
| 265.05 | DIESEL S10 MICRO JAE-3146 | 7,20 | 1.908,37 |
| 349.90 | DIESEL S500 COMUM- MICRO ONIBUS IMX-0137 | 6,79 | 2.375,83 |
| 1.00 | HIPER VISEIRA 2490ML DESEMBAÇANTE CAPACETES 90ML | 17,99 | 17,99 |
| 439.05 | DIESEL S500 COMUM- MICRO ONIBUS IMX-0137 | 7,10 | 3.117,19 |
| 120.42 | DIESEL S10 ONIBUS AMARELO 03 | 6,89 | 829,67 |
| 20.22 | DIESEL S500 COMUM | 7,20 | 145,58 |
| 153.55 | DIESEL S10 ONIBUS AMARELO 03 | 7,10 | 1.090,24 |
| 709.52 | DIESEL S10 ONIBUS AMARELO 02 IVT-1535 | 7,10 | 5.037,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | DIESEL S10 - MICRO ONIBUS 02 OLEO DIESEL S10 - MICRO ONIBUS 2 DIESEL S10 MICRO JAE-3146 DIESEL S10 MICRO JAE-3146 DIESEL S500 COMUM- MICRO ONIBUS IMX-0137 HIPER VISEIRA 2490ML DESEMBAÇANTE CAPACETES 90ML DIESEL S500 COMUM- MICRO ONIBUS IMX-0137 DIESEL S10 ONIBUS AMARELO 03 DIESEL S500 COMUM DIESEL S10 ONIBUS AMARELO 03 DIESEL S10 ONIBUS AMARELO 02 IVT-1535 | 21.790,17 | ||
| 03/10/2022 | REFERENTE EMPENHADO A MAIOR | -21.790,17 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
