Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5370 |
Data de lançamento: |
03/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 304.37 |
DIESEL S10 - MICRO ONIBUS 02 |
6,89 |
2.097,13 |
| 530.00 |
OLEO DIESEL S10 - MICRO ONIBUS 2 |
7,10 |
3.762,49 |
| 204.38 |
DIESEL S10 MICRO JAE-3146 |
6,89 |
1.408,19 |
| 265.05 |
DIESEL S10 MICRO JAE-3146 |
7,20 |
1.908,37 |
| 349.90 |
DIESEL S500 COMUM- MICRO ONIBUS IMX-0137 |
6,79 |
2.375,83 |
| 1.00 |
HIPER VISEIRA 2490ML DESEMBAÇANTE CAPACETES 90ML |
17,99 |
17,99 |
| 439.05 |
DIESEL S500 COMUM- MICRO ONIBUS IMX-0137 |
7,10 |
3.117,19 |
| 120.42 |
DIESEL S10 ONIBUS AMARELO 03 |
6,89 |
829,67 |
| 20.22 |
DIESEL S500 COMUM |
7,20 |
145,58 |
| 153.55 |
DIESEL S10 ONIBUS AMARELO 03 |
7,10 |
1.090,24 |
| 709.52 |
DIESEL S10 ONIBUS AMARELO 02 IVT-1535 |
7,10 |
5.037,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2022 |
DIESEL S10 - MICRO ONIBUS 02 OLEO DIESEL S10 - MICRO ONIBUS 2 DIESEL S10 MICRO JAE-3146 DIESEL S10 MICRO JAE-3146 DIESEL S500 COMUM- MICRO ONIBUS IMX-0137 HIPER VISEIRA 2490ML DESEMBAÇANTE CAPACETES 90ML DIESEL S500 COMUM- MICRO ONIBUS IMX-0137 DIESEL S10 ONIBUS AMARELO 03 DIESEL S500 COMUM DIESEL S10 ONIBUS AMARELO 03 DIESEL S10 ONIBUS AMARELO 02 IVT-1535 |
21.790,17 |
|
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| 03/10/2022 |
REFERENTE EMPENHADO A MAIOR |
-21.790,17 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
