Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5371 |
Data de lançamento: |
03/10/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
304.37 |
DIESEL S10 - MICRO ONIBUS 02 |
6,89 |
2.097,13 |
530.00 |
OLEO DIESEL S10 - MICRO ONIBUS 2 |
7,10 |
3.762,49 |
204.38 |
DIESEL S10 MICRO JAE-3146 |
6,89 |
1.408,19 |
265.05 |
DIESEL S10 MICRO JAE-3146 |
7,20 |
1.908,37 |
349.90 |
DIESEL S500 COMUM- MICRO ONIBUS IMX-0137 |
6,79 |
2.375,83 |
1.00 |
HIPER VISEIRA 2490ML DESEMBAÇANTE CAPACETES 90ML |
17,99 |
17,99 |
439.05 |
DIESEL S500 COMUM- MICRO ONIBUS IMX-0137 |
7,10 |
3.117,19 |
120.42 |
DIESEL S10 ONIBUS AMARELO 03 |
6,89 |
829,67 |
20.22 |
DIESEL S500 COMUM |
7,20 |
145,58 |
153.55 |
DIESEL S10 ONIBUS AMARELO 03 |
7,10 |
1.090,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2022 |
DIESEL S10 - MICRO ONIBUS 02 OLEO DIESEL S10 - MICRO ONIBUS 2 DIESEL S10 MICRO JAE-3146 DIESEL S10 MICRO JAE-3146 DIESEL S500 COMUM- MICRO ONIBUS IMX-0137 HIPER VISEIRA 2490ML DESEMBAÇANTE CAPACETES 90ML DIESEL S500 COMUM- MICRO ONIBUS IMX-0137 DIESEL S10 ONIBUS AMARELO 03 DIESEL S500 COMUM DIESEL S10 ONIBUS AMARELO 03 |
16.752,68 |
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10/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 220/1090; 220/1087; 220/1091; 220/1112; |
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16.752,68 |
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10/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5371/2022
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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16.752,68 |
TOTAL |
16.752,68 |
16.752,68 |
16.752,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.