| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 5373 | Data de lançamento: | 03/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RETROVISOR CAMINHÃO MB/VOLARE 370X190 | 62,00 | 62,00 |
| 1.00 | CALÇO PLASTICO MOLA VOLARE | 21,60 | 21,60 |
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA | 30,00 | 30,00 |
| 2.00 | PORCA SEXT MA 8,8 14MM | 3,50 | 7,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO CARDAN 40MM | 187,47 | 187,47 |
| 2.00 | PORCA DUPLA 9/16 NF | 3,50 | 7,00 |
| 1.00 | CRUZETA DE DIREÇÃO | 79,00 | 79,00 |
| 2.00 | PARF SEXT MA 8.8 14X80 | 9,34 | 18,67 |
| 1.00 | LUBRI MOTORS OLEO ATF TIPO A 1LT | 39,00 | 39,00 |
| 1.00 | PARAF SEXT MA 8.8 8X90 | 3,40 | 3,40 |
| 1.00 | MOLA | 846,00 | 846,00 |
| 1.00 | PORCA PR MB 12MM | 2,50 | 2,50 |
| 1.00 | PINO CENTRO 1/2X8 | 27,00 | 27,00 |
| 1.00 | GRAMPO MOLA 9/16X82X180 Finalidade: MICRO IQC-7419 | 54,00 | 54,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | PORCA PR MA 8MM RETROVISOR CAMINHÃO MB/VOLARE 370X190 CALÇO PLASTICO MOLA VOLARE MATERIAL DE LIMPEZA PORCA SEXT MA 8,8 14MM ROLAMENTO CARDAN 40MM AR LISA 1/4 PORCA DUPLA 9/16 NF CRUZETA DE DIREÇÃO PARF SEXT MA 8.8 14X80 LUBRI MOTORS OLEO ATF TIPO A 1LT PARAF SEXT MA 8.8 8X90 MOLA PORCA PR MB 12MM PINO CENTRO 1/2X8 GRAMPO MOLA 9/16X82X180 Finalidade: MICRO IQC-7419 | 1.386,04 | ||
| 10/10/2022 | Conforme DANFE Nº 1/5147; | 1.386,04 | ||
| 10/10/2022 | Pagamento de Empenho 5373/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.386,04 | ||
| TOTAL | 1.386,04 | 1.386,04 | 1.386,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
