Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5373 |
Data de lançamento: |
03/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RETROVISOR CAMINHÃO MB/VOLARE 370X190 |
62,00 |
62,00 |
| 1.00 |
CALÇO PLASTICO MOLA VOLARE |
21,60 |
21,60 |
| 1.00 |
MATERIAL DE LIMPEZA |
30,00 |
30,00 |
| 2.00 |
PORCA SEXT MA 8,8 14MM |
3,50 |
7,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO CARDAN 40MM |
187,47 |
187,47 |
| 2.00 |
PORCA DUPLA 9/16 NF |
3,50 |
7,00 |
| 1.00 |
CRUZETA DE DIREÇÃO |
79,00 |
79,00 |
| 2.00 |
PARF SEXT MA 8.8 14X80 |
9,34 |
18,67 |
| 1.00 |
LUBRI MOTORS OLEO ATF TIPO A 1LT |
39,00 |
39,00 |
| 1.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 8X90 |
3,40 |
3,40 |
| 1.00 |
MOLA |
846,00 |
846,00 |
| 1.00 |
PORCA PR MB 12MM |
2,50 |
2,50 |
| 1.00 |
PINO CENTRO 1/2X8 |
27,00 |
27,00 |
| 1.00 |
GRAMPO MOLA 9/16X82X180
Finalidade: MICRO IQC-7419 |
54,00 |
54,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2022 |
PORCA PR MA 8MM RETROVISOR CAMINHÃO MB/VOLARE 370X190 CALÇO PLASTICO MOLA VOLARE MATERIAL DE LIMPEZA PORCA SEXT MA 8,8 14MM ROLAMENTO CARDAN 40MM AR LISA 1/4 PORCA DUPLA 9/16 NF CRUZETA DE DIREÇÃO PARF SEXT MA 8.8 14X80 LUBRI MOTORS OLEO ATF TIPO A 1LT PARAF SEXT MA 8.8 8X90 MOLA PORCA PR MB 12MM PINO CENTRO 1/2X8 GRAMPO MOLA 9/16X82X180
Finalidade: MICRO IQC-7419 |
1.386,04 |
|
|
| 10/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/5147; |
|
1.386,04 |
|
| 10/10/2022 |
Pagamento de Empenho 5373/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.386,04 |
| TOTAL |
1.386,04 |
1.386,04 |
1.386,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
