Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ANEL ORING UNIVERSAL
12,00
12,00
1.00
FILTRO DE OLEO MOTOR MANN
153,61
153,61
1.00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
191,00
191,00
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
30,00
30,00
1.00
AROELA VEDAÇÃO
3,00
3,00
1.00
FILTRO AR EXT 17250
135,37
135,37
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
173,77
173,78
1.00
PARAF SEXT MA 8.8 10X30
3,80
3,80
1.00
TUBO
Finalidade: ONIBUS AMARELO IUO-8356
1.899,00
1.899,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2022
ANEL ORING UNIVERSAL FILTRO DE OLEO MOTOR MANN FILTRO DE COMBUSTIVEL MATERIAL DE LIMPEZA AROELA VEDAÇÃO FILTRO AR EXT 17250 FILTRO COMBUSTIVEL PARAF SEXT MA 8.8 10X30 TUBO
Finalidade: ONIBUS AMARELO IUO-8356
2.601,56
10/10/2022
Conforme DANFE Nº 1/5140;
2.601,56
10/10/2022
Pagamento de Empenho 5377/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.601,56
TOTAL
2.601,56
2.601,56
2.601,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
